|
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК «Хохлома» за 2021 г.
|
№п\п
|
Наименование показателей
|
Един.
измер.
|
2021 год
|
2020 год
|
+,-
|
|
1.
|
Выручка от
реализации
продукции, работ. услуг
|
тыс.руб
|
187363
|
167468
|
+ 19895
|
|
|
в т.ч. растениеводство
|
-//-
|
7719
|
6203
|
+ 1516
|
|
|
животноводство+переработка
|
-//-
|
135439
|
136466
|
- 1027
|
|
|
деревообрабатыв. произ-во
|
-//-
|
34172
|
17082
|
+ 17090
|
|
|
работы,
услуги
|
-//-
|
10033
|
7717
|
+ 2316
|
|
1.а
|
Прочие доходы (без субсидий)
|
-//-
|
3878
|
3114
|
+ 764
|
|
1б.
|
Получено дотаций, компенсаций
|
тыс.руб
|
14926
|
14881
|
+ 45
|
|
2.
|
Себестоимость
реализованной
продукции, работ, услуг
|
тыс.руб
|
165858
|
151046
|
+ 14812
|
|
|
в т.ч. растениеводство
|
-//-
|
4588
|
3913
|
+ 675
|
|
|
животноводство+переработка
|
-//-
|
128179
|
124669
|
+ 3510
|
|
|
деревообрабатыв. произ-во
|
-//-
|
23440
|
14451
|
+ 8989
|
|
|
работы,
услуги
|
-//-
|
9651
|
8013
|
+ 1638
|
|
2.А
|
Прочие расходы + % по кредитам
|
-//-
|
20086
|
16052
|
+ 4034
|
|
3.
|
Прибыль от
продаж
|
тыс.руб
|
21505
|
16422
|
+ 5083
|
|
|
от растениевод-й
продукции
|
тыс.руб
|
3131
|
2290
|
+ 841
|
|
|
от животноводческой
прод-и
|
тыс.руб
|
7260
|
11797
|
- 4537
|
|
|
от прод-и подсоб-х произ-в
|
тыс.руб
|
10732
|
2631
|
+ 8101
|
|
|
от работ и услуг
|
тыс.руб
|
382
|
- 296
|
+ 678
|
|
4.
|
Прибыль чистая
|
тыс.руб
|
17413
|
16670
|
+ 743
|
|
5.
|
Рентабельность
|
%
|
10,6
|
11,1
|
- 0,5
|
|
6.
|
Начислено налогов и сборов
|
тыс.руб
|
20120
|
19139
|
+ 981
|
|
7.
|
Уплачено налогов, сборов
|
тыс.руб
|
20089
|
18256
|
+ 1833
|
|
8.
|
Дебиторская задолженность
|
тыс.руб
|
18366
|
6944
|
+ 11422
|
|
9.
|
Кредиторская задолж-ть, всего
|
тыс.руб
|
61354
|
42271
|
+ 19083
|
|
|
в т.ч. долгоср-е кредиты
|
тыс.руб
|
-
|
826
|
- 826
|
|
|
краткосрочн-е займы
|
тыс.руб
|
46000
|
21500
|
+ 24500
|
|
|
задолж-ть по заработной плате
|
тыс.руб
|
5620
|
3628
|
+ 1992
|
|
|
задолж-ть перед внебюд-ми фондами
|
тыс.руб
|
3103
|
2949
|
+ 154
|
|
|
Уровень среднемесячной заработной платы
|
|
|
10.
|
Общий фонд оплаты труда
|
тыс.руб
|
51200
|
48309
|
+ 2891
|
|
|
в т.ч. списочного состава
|
тыс.руб
|
51200
|
48309
|
|
|
11.
|
Среднесписочная численность работающих (без договоров)
|
Чел.
|
153
|
156
|
- 3
|
|
12.
|
Численность раб-х по догов-м
|
Чел.
|
-
|
-
|
|
|
13.
|
Средняя зарплата
|
руб.
|
27887
|
25806
|
+ 2081
|
|
|
в т.ч. механизаторов
|
руб.
|
31996
|
30036
|
+ 1960
|
|
|
доярок
|
руб.
|
30906
|
29281
|
+ 1625
|
|
|
скотников на откорме и доращ-и
|
руб.
|
25230
|
22338
|
+ 2892
|
|
|
работники ДОП
|
руб.
|
29868
|
27227
|
+ 2641
|
|
|
Растениеводство 2021 2020
|
|
14.
|
Производство: зерна (в весе после доработки)
|
тонн
|
1509,9
|
4207,7
|
- 2697,8
|
|
15.
|
Заготовлено: сено
|
тонн
|
781
|
1113
|
- 332
|
|
|
силос
|
тонн
|
8617
|
13167
|
- 4550
|
|
|
солома
|
тонн
|
300
|
667
|
- 367
|
|
|
Урожайность зерновых
|
ц/га
|
12,0
|
18,6
|
- 6,6
|
|
|
Себестоимость
зерновых
|
руб/кг
|
15,67
|
7,80
|
+ 7,87
|
|
|
Животноводство
|
|
|
16.
|
Поголовье кр.рог.скота на конец
года
|
гол
|
1996
|
1916
|
+ 80
|
|
|
в т.ч. коровы
|
гол.
|
630
|
630
|
|
|
17.
|
Производство:
|
|
|
|
|
|
|
молока
|
тонн
|
5124,5
|
5100,4
|
+ 24,1
|
|
|
мяса крс ( привес + вес приплода)
|
тонн
|
264,9
|
250,8
|
+ 14,1
|
|
18.
|
Надой на 1 фур.корову
|
кг
|
8134
|
8096
|
+ 38
|
|
19.
|
Среднесут-й привес крс
|
гр
|
525
|
528
|
- 3
|
|
20.
|
Себестоимость 1 кг молока
|
руб.
|
24,39
|
22,56
|
+ 1,83
|
|
21.
|
Себестоимость 1кг привеса крс
|
руб.
|
117,91
|
117,43
|
+ 0,48
|
|
22.
|
Получено приплода, телят
|
гол.
|
614
|
631
|
- 17
|
|
23.
|
Падеж молодняка скота
|
гол.
|
14
|
10
|
+ 4
|
|
24.
|
Реализовано:
|
|
|
|
|
|
|
Молоко, физ.вес
|
тонн
|
3662,5
|
3704,7
|
- 42,2
|
|
|
зачетн. вес
|
тонн
|
4320,9
|
4415,9
|
- 95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.
|
Выручка от реализ-и молока
|
тыс.руб
|
112609
|
109967
|
+ 2642
|
|
26.
|
Средняя цена реализац-и 1 кгфиз.веса
молока
|
руб
|
30,75
|
29,68
|
+ 1,07
|
|
27.
|
Реализовано КРС (жив.вес)
|
тонн
|
163,5
|
183,7
|
- 20,2
|
|
|
МЯСО (уб.вес)
|
тонн
|
27,2
|
20
|
+ 7,2
|
|
|
на сумму всего
|
тыс.руб
|
21864
|
25138
|
- 3274
|
|
28.
|
Сред. вес 1 гол. реализ-го скота
|
кг
|
449
|
435
|
+ 14
|
|
29.
|
Средняя цена реализ-и 1 кгж.в.
|
руб.
|
87,24
|
109,03
|
- 21,79
|
|
|
1 кг мяса
|
Руб.
|
279,41
|
255,45
|
+ 23,96
|
|
|
Расход материальных
ресурсов
|
|
|
30.
|
Расход электроэнергии, всего
|
тыс.квт/ тыс.руб.
|
963,4
6685,7
|
958,2
6712,3
|
- 5,2
- 26,6
|
|
31.
|
Расход дизтоплива, всего
|
тонн
|
341
|
360,6
|
- 19,6
|
|
|
|
тыс.руб.
|
15446,5
|
14189,6
|
+ 1256,9
|
|
32.
|
Расход бензина, всего
|
тонн
|
29,3
|
33,3
|
- 4
|
|
|
|
тыс.руб.
|
1473,4
|
1518,1
|
- 44,7
|
|
33
|
Расход масел
|
тонн
|
7,2
|
7,2
|
-
|
|
|
|
тыс.руб.
|
800
|
529,3
|
+ 270,7
|
Главный бухгалтер
______________________ ___Кузьмина Н.А.______
(
подпись)
|
